Не верно рассчитан и выплачин больничный лист, помогите исправить!

У меня такое было. В августе бухгалтер себе насчитала завышенные декретные. Я в ноябре пришла работать. Увидела и до проверки все переделала. у меня 1С предприятия, все в ручную считала
ФСС не принимает уточненки, а промежуточные берет только на возмещение.
поэтому рассчитываешь в ручную. Пишешь бухгалтерскую справку.
Получиться минус ну и что же -ФСС принимает минусы.
Сейчас сделай апрель и май и сноси в ФСС на проверку (коробку конфет для них не забудь) , А в июле уже сдашь смело квартальный, со всеми поправками.
А за НДФЛ не переживай, это стандартная процедура перерасчета. Пересчитай, работникам объясни - люди конечно по возмущаются, но простят.
А еще в Пенсионный надо будет корректировку делать не забудь. Там проще, делаешь уточненный расчет за 1 кв-л. А потом только сдаешь за второй.
Я тебе в личку сброшу свою расчетку ФСС с минусами, может наглядно посмотришь.

текущим месяцеп сделайте перерасчет. Сторнирйете неверные проводки и делайте новые. Исправьте суммы в Больничном и прикрепите новый расчет.
После исправления сделайте промежуточный отчет в ФСС.

Что тут думать-то? Посчитай правильно, удержи лишнее из зарплаты работников, например, в мае. Значит в отчёте за второй квартал в майской строке начисление будет с учётом корректировки.
ФСС-то откуда узнал, правильно или нет начислены больничные? Ведь выездные проверки проводятся 1 раз в 2-3 года.
ФСС не имеет права требовать промежуточный отчёт.
Да, в расчётном листке этих сотрудников будет минус, ничего страшного. Но если на предприятии будут ещё больничные листки, то эта сумма "потеряется" в них. Главное исправить всё во втором квартале, чтобы при проверке не придрались.

проводка пойдет с минусом, НДФЛ пересчитается в текущем месяце

Вам бы обычной грамотности... Не выплачИн