Если перерасход выдан не сразу работнику, в авансовом расчете "Перерасход выдан" когда делать отметку?

Перерасход можно выдать одним разом, собрав все чеки от разных чисел на одно лицо подотчетное разумеется, в течении месяца, и вдень снятия денег с р\сч расчитаться с подотч. или из кассы если позволяет лимит. Запись в авансовом отчете (втом же, не в следующем) : перерасход выдан....

В авансовом отчете отметка делается тогда когда подотчетное лицо вносит оставшиеся деньги в кассу или ему возмещается перерасход. А как иначе, ведь там нужно указать дату и номер ПКО или РКО.

Когда выдадите перерасход, тогда и сделайте отметку в АО. Там есть надпись "Перерасход выдан (остаток возвращен) в сумме ...руб. ..коп. по кассовому ордеру №... от ..." Вот в этом месте и сошлетесь на тот РКО.

Вы делаете авансовый отчет на основании тех документов которые у Вас есть.
Если же перерасход то прграмма сама повесит сумму перерасхода на КТ счета Расчеты с подотчетними лицами

непоняла ваш вопрос немного?
насчет перерасхода схема простая
делается авансовый отчет в нем вы указывапете перерасход по авансовому отчету, делаете расходный кассовый ордер.
Удачи )

Вопрос, как правильно заполнить строку перечислено на карту в авансовом отчете, если в период командировки были перечисления перерасхода по предыдущему авансовому отчету, ту которая перечислена по этой командировке или общие перечисления и по этой командировке и прошлый перерасход, по карточке клиента отображаются все перечисления за выбранный период