Как провести оплату по с/ф задним числом???

А вот мне тоже интересно, как бы Вы сделали это "задним числом"...."Поплывет" же все, это - одно, другой налоговый период - второе, доплата, пени - третье.... Оплачивайте как есть.... Не пойму, что смущает... .

а какое отношение оплата, если это не предоплата, имеет к НДС?
выписали с/ф... внесли в книгу продаж.. .
когда оплатили-роли не играет...

Не ломайте себе голову, проведите оплату текущей датой. Никакой НДС уточнять не придется. НДС уже давным давно считается только одним методом -по отгрузке, а оплата влияет на сумму НДС только в том случае, если речь идет об оплаченном, но не отгруженном по документам товаре, работам, услугам, т. е. об авансе. Ваш случай обратный, если я верно все поняла. Вероятность встречной проверки велика при суммах, близких в 500000, и то в случае, если подается декларация к возмещению. Если уж возникнет такая ситуация, договоритесь с контрагентом, чтобы подали одинаковые документы. Не пойму в чем проблема, если честно :-)

Хорошо, вы получили сф... которая выписана апрелем, она у вас попала в книгу покупок?
Оплата была проведена через кассовую книгу? Если нет, делайте все текущей датой.

Если сф попала в книгу покупок, а оплата по кассовой книге не была проведена, то ничего страшного.... оплату проведите опять таки текущей датой.

Если вы выставляли сф, то проведите оплату текущей датой, если она не проведена, иначе придется сдавать уточненки по НДС и Прибыли

А платили по авансовому - тогда проведите его удобной датой.

Оплату проводите текущим периодом, а вот НДС придётся уточнять за 2 квартал!
Причём, похоже, не только НДС, но и прибыль. Я ведь правильно понимаю, что это был СФ на продажу ?!!
Ещё вариант - переделать СФ на август и провести всё августом! Контрагенту об этом знать необязательно, вероятность встречки небольшая - но на этот случай пометьте себе что и как врать...