Накладную и фактуру выставляете в данном случае не тому КТО оплатил, а получателю товара (услуг) .
А они меж собой делают акт взаимозачета.
К оплате М прилагает письмо от N с просьбой оплатить по Сч№ и т. д. в счет их междусобойных отношений.
В контрагентах в выписке вы ставите ту фирму ЗА КОТОРУЮ прошла оплата.
Бухгалтерия, аудит, налоги
Мы выставили счет на оплату организации N, а за N его оплатила M (в счет расчетов с N). Кому выставлять сч-ф и накладную
1 сч. фактуру и накладную выписываете N.
2. в платежке от М должно быть указано, что это проплата за N
3.ничего вам больше ни N ни М не должны и вы им тоже
4.в выписке сразу проводите как поступление от N
2. в платежке от М должно быть указано, что это проплата за N
3.ничего вам больше ни N ни М не должны и вы им тоже
4.в выписке сразу проводите как поступление от N
никому. М вам не должна ничего и будет у вас дебиторская задолженность. а N ничего не заплатила. и будет у вас кредиторская задолженность. сначала подпишите доп соглашение 3-х стороннее, что за N оплачивает М. и тогда на фирму М все документі и віписівайте
1 сч. фактуру и накладную выписываете N.
2. в платежке от М должно быть указано, что это проплата за N
3. N должны вам принести соглашение между M и N о взаимозачете между собой, с печатями
4. бухгалтерской справкой закрываете долг N- олатой М
удачи вам
2. в платежке от М должно быть указано, что это проплата за N
3. N должны вам принести соглашение между M и N о взаимозачете между собой, с печатями
4. бухгалтерской справкой закрываете долг N- олатой М
удачи вам
выстави М за услуги которые должны были зделать N.и всё.
Переделать счет для M орг а закрывающии имже (M)
Похожие вопросы
- Как выставить счёт на оплату товара и услуг.
- Я выставляю сч/ф на аванс.Затем через пол мес отгрузка.Каким числом мне делать сторнирующ .запись в книге покупок?
- выставить счет на оплату
- Бухгалтерам. У нас не приняли счет на оплату, причина счет мартом акт и сч. ф. апрелем.
- Вопрос бухгалтерам. Сколь док-в первички (накладные и сч-ф) необходимо
- Можно ли принять к учету сч-ф.во II квартале, выставленную нам в I.
- вовремя не выставили счет и накладную, товар отгружен, что делать?
- Может ли счет за выполнение услуги быть выставлен более поздней датой, чем акт и сч/ф?
- Я ИП, плательщик НДС. Выписываю своим покупателям товарные накладные и сч\ф. Может ли другое лицо по доверенности
- 30.06.09 был выставлен сч,акт,сч/ф на оказ.услугу на 30000. Нужно внести изменения на 29183.Где вводится сумма в сторно?